Skeppsholmsgården
LAGAREN
Verksamhetsplan och budget för 2006.Allmänt
Lagaren har sedan juni månad detta år ett gällande certifikat för fartområde E. Detta innebär att vi nu kan nyttja fartyget även för sjögående operationer, dock att giltigt fartområde begränsar dessa operationer till Stockholms skärgård. Den nuvarande certifieringsperioden utgår i september 2006, och det är således aktuellt att under nästa år genomföra en certifieringskontroll, som bl.a. innebär torrsättning.
Under sommaren 2005 genomfördes 3 stycken veckoseglingar med fartyget. Två av veckorna var s.k. kolloseglingar med barn upp till och med 15 år, medan vi på en segling även hade med vuxna (föräldrar) ombord. Totalt hade vi 60 barn och vuxna med på seglingarna.
Besättningen utgjordes utav frivilliga utan lön, medan de ungdomsledare vi hade med fick ersättning för sitt arbete.
Verksamheten under veckorna var inriktad mot marina aktiviteter av olika slag, såsom segling, paddling, rodd och snorkling, men vi klättrade även i berg. Under en av seglingarna hade vi med instruktörer från Cirkus Cikör som med stor framgång instruerade barnen i allehanda cirkuskonster.
Erfarenheterna från sommarens seglingar är mycket positiva. Uppföljande samtal med barn och föräldrar visar att vistelsen ombord varit mycket uppskattat. Den budget som var uppgjord för sommaren, och som hade ett 0-resultat som mål, kunde också innehållas. Allt tyder således på att en upprepning av seglingarna framöver skulle vara en uppskattad verksamhet för barn, samtidigt som det skulle medföra ett bra ekonomiskt tillskott till drift och underhåll av fartyget.
Utöver sommarseglingar med barn, är fartyget utomordentligt lämpat för temaseglingar med vuxna samt som bas- och kurslokal i hemgårdens ordinarie kursverksamhet. Temaseglingarna förläggs främst på vår och höst. Det är betydande intäkter som kan erhållas för dessa seglingar, intäkter som är nödvändiga för att fartyget framöver skall kunna bära sina egna kostnader.
De intäkter som kommer in under år 2006 skall användas, förutom för driften, till certifieringsprocessen. Vi skall även under varvsvistelsen påbörja arbetet med att byta ut den dubbling av bordläggningsplåten som finns i vattenlinjestråket. Ca 20 % av aktuell yta planeras att bytas ut. Resterande yta skall bytas vid nästkommande varvsvistelse (år 2011).
Intäkter.
Kursverksamhet mm ombord när fartyget ligger vid kaj.
| Kurslokal för delar av hemgårdens kursverksamhet. Navigations- och maskinistkurser två kvällar i veckan per termin. 48 kvällar á 500 kr | 24 000 kr |
| Motorkurser, säkerhetskurser, brand- och räddningskurser samt navigationskurser över lördag – söndag, 20 helger á 1000 kr: | 20 000 kr |
| Möteslokal och sammanträdeslokal 20 gånger á 500 kr: | 10 000 kr |
| Övernattnings- och hotellverksamhet: | 6 000 kr |
| Intäkter från landbaserad verksamhet: | 60 000 kr |
Kursverksamhet mm ombord när fartyget är under gång | |
| Maskinistutbildning ombord enligt utbildningsplan, 14 st kurskvällar á tre timmar: | 10 000 kr |
| Navigationsövningar i hemgårdens regi, Fem navigationsresor på tre timmar á 9.000 kr: | 45 000 kr |
| Kolloseglingar | 10 000 kr |
| Temaseglingar , för detaljer se bilaga | 270 000 kr |
| Intäkter från sjöbaserad verksamhet | 335 000 kr |
| Totala intäkter | 395 000 kr |
| Kostnader | |
| Driftkostnader vid kaj | |
| Del av Hemgårdens kajhyra | 20 000 kr |
| El-förbrukning uppskattad till ca 7 000 Kwh | 10 000 kr |
| Förbrukning av brännolja ca 9 kbm | 71 000 kr |
| Summa driftkostnader vid kaj | 101 000 kr |
| Driftkostnader vid sjögående verksamhet | 0 kr |
| (Dessa kostnader är inbakade i intäkterna här ovan) | |
| Kostnader för varvsvistelsen, för detaljer se bilaga | 293 000 kr |
| Totala kostnader | 394 000 kr |
Budgeterat resultat
| Totala intäkter | 395 000 kr |
| Totala kostnader | 394 000 kr |
| Resultat | 1 000 kr |
Kommentarer
- Löpande drift, underhåll och reparation av fartyget utförs av ideellt arbetande personer med ca 1000 timmar per år.
- Behövligt material anskaffas i de flesta fall från sponsorer.
- ISM-koden är under utarbetande.
- Tillsynsbok har erhållits från Sjöfartsverket.
- Plimsolmärke skall anbringas på bordläggning enligt protokoll.
- Livflottarnas besiktningstid har gått ut. Vi försöker att få certifikatens giltighetstid förlängda med ytterligare ett år. Waxholmsbolager har fått sina certifikat förlängda på det sättet.
Stockholm den 11 december 2005
Bilaga till
Verksamhetsplan och budget för 2006.
Resultat från Temaseglingar
| Intäkter | |
| Avgifter från deltagarna 20deltagare á 2 500 kr, 10 seglingar | 500 000 kr |
| Intäkter totalt | 500 000 kr |
| Kostnader | |
| Mat 25 personer á 500 kr, 10 seglingar | 125 000 kr |
| Drift (diesel, försäkringar) 5 500 kr/segling, 10 seglingar | 55 000 kr |
| Löner 5 personer á 1 000 kr, 10 seglingar | 50 000 kr |
| Kostnader totalt | 230 000 kr |
| Resultat av Temaseglingar, 10 seglingar | 270 000 kr |
| Kostnader för varvsvistelsen | |
| Dockning | 10 000 kr |
| Liggetid 1 500 kr/dygn, 7 dygn | 10 500 kr |
| Målning | 40 000 kr |
| Plåtbyte | 217 500 kr |
| Övrigt | 15 000 kr |
| Kostnader totalt för varvsvistelsen | 293 000 kr |